Supply Chain Verification Analyst (H/F)

Afrik Interim HR services est un fournisseur de solutions de ressources humaines de premier ordre.

S’inscrivant dans une logique partenariale, d’amélioration continue et orienté vers la performance, Afrik Interim HR Services vous accompagne dans la gestion de votre Capitale Humain de manière efficace et efficiente afin de garantir l’atteinte de vos objectifs de manière durable.

Fort d’une expérience de plus de 15 ans, nous travaillons au rapprochement des Hommes et des Entreprises, en RDC.

Un analyste de la vérification de la chaîne d'approvisionnement utilise des méthodes analytiques et quantitatives pour comprendre, prévoir et améliorer les processus de la chaîne d'approvisionnement. Il approuvera toutes les demandes Ariba, SAP Purchasing, analysera les contrats des fournisseurs et des sites, assistera l'approvisionnement et fournira le support si nécessaire, analysera les performances d'Ariba, des KPI SCM Celonis ou d'autres outils SCM, identifiera les problèmes et développera avec le gestionnaire les recommandations SCM Enablers qui soutien logistique Entrepôts en stock Inventaire mensuel, projets de numérisation et autres tâches quotidiennes du supérieur hiérarchique).

Il /Elle a pour tâches suivantes:

a) Demande d'achat informatique en texte libre, PO réseau et validation de la création de matériel

- Validation de la facturation et des achats informatiques et réseau sur la base de règles prédéterminées convenues avec le SCM local (par exemple, fournisseur préféré, matériel utilisé, catégorie de produit, accord-cadre (OLA), catalogue vs texte libre
- Ajout d'approbateurs supplémentaires au flux de travail de facturation du panier d'achat, comme l'exige le marché local
- Traitement des paniers et bons de commande erronés. Guider les utilisateurs du marché local pour corriger le bon de commande ou le panier d'achat et assurer la liaison avec les gestionnaires de catégorie pour résoudre les problèmes.
- S'assurer qu'aucun panier d'achat et bon de commande en texte libre ne sont générés là où des catalogues existent
- S'assurer qu'aucun actif acheté ne soit utilisé comme Opex
- Approuver toutes les demandes de création de matériel

b) Échec de la demande d'achat/nettoyage des bons de commande :

- Suivi des demandes d'achat et des bons de commande échoués et obtention de l'approbation du supérieur hiérarchique pour les nettoyer
- Rétroaction et suivi réguliers avec la personne ou l'équipe responsable
- Effacer les paniers d'achat et les bons de commande échoués dans la file d'attente FIC
- S'assurer que les matériaux des entrepôts sont correctement appliqués par le service des utilisateurs
- Gérer les transactions de bons de commande de capex réseau et informatique et fournir le support si nécessaire
- S'assurer que tous les bons de commande Capex sont GRN à la livraison des marchandises sur ECC et ERP X3

c) KPI SCM

- Suivi des KPIs( Retro PO, Happy PO, happy sourcing, Savings, PO w/o OLA,…. , analyse de la racine de la cause et proposition de la solution à améliorer.
- Organiser les formations Achats avec leurs départements respectifs afin de les aligner sur les procédures SCM

d) Autres activités :

- Suivi des bons de réception en retard
- Suivi proactif des réceptions en surveillant les dates de livraison sur les bons de commande
- Prise en charge des paniers d'achat et des bons de commande des utilisateurs qui ont quitté l'unité commerciale ou l'entreprise
- Réception de marchandises (GR) / Annulation GR
- Gestion des factures non conformes Finance Interaction / Suivi des bons de commandes rétro
- Assister le Manager Supply Chain Manager_ Enablement par les actions opérationnelles quotidiennes de long terme qui lui sont confiées.

e) Gestion des outils d'intégration des fournisseurs

- Vérifier et s'assurer que toutes les informations ou documents requis pour la création, l'extension, le changement de banque et la modification des fournisseurs sont conformes
- Obtenir toutes les approbations nécessaires (SCM, HSE, Cyber sécurité, RGPD, Conformité) dans le cadre du SLA déterminé
- Tenir à jour le fichier de suivi de la création des fournisseurs et partager quotidiennement avec les responsables de ligne l'état des demandes en attente
- Soumission de la demande de création de fournisseur via l'outil d'intégration des fournisseurs, outil VRM si risque élevé en termes de sécurité…
- Suivi avec l’entreprise share Service India jusqu'à l'obtention de l'identifiant du fournisseur
- Suivi avec le gestionnaire de contrat local pour obtenir l'ID OLA et communiquer le processus d'achèvement au service utilisateur.

f) Rapports

- Extraction du rapport de bon de commande ouvert avec la date de livraison en retard, suivi avec leurs départements respectifs, actions et partage des commentaires du rapport avec le responsable de ligne pour compilation
- Tenir à jour la fiche de création, d'extension, de demande d'avenant fournisseur commune
- Analyse des rejets des demandes d'achat et des bons de commande par utilisateur et par service
- Activité de nettoyage pour les échecs de panier

g) Formation et soutien

- Organiser la formation avec les utilisateurs EVO concernant le nouvel outil de l’entreprise et l'évaluation pour le rejet du panier d'achat, Retro PO avec les utilisateurs concernés
- Support EVO et ERP Sage pour les utilisateurs locaux

Maitrise de l'outil EVO et ERµP Sage

Deadline : 28 Avril 2023